北京市朝阳区第三少儿业余体校2021年预算
北京市朝阳区第三少儿业余体校2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区第三少儿业余体校2021年预算情况说明
一、部门情况
(一) 部门机构设置、职责
根据区编委(办)下达的机构编制文件朝编办[2014]20号，成立北京市朝阳区第三少儿业余体校，下设办公室、财务室、教务组、后勤组、项目组。
主要职责：培养游泳、篮球、手球、皮划艇、赛艇、橄榄球、冬季项目体育后备人才，为北京及国家队输送专业运动员的体育学校。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区第三少儿业余体校事业编制33人，实际27人；聘用人员26人(公共事务协管人员-专业技术人员)。
离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2021年主要工作任务如下：1、继续做好疫情防控常态化工作，按要求保障好各项目队训练工作；2、根据疫情期间比赛相关要求，组织各队伍打好北京市各类比赛，组织参加全国各类比赛，组织举办朝阳区各类赛事，积极备战2022年市运会；3、加强组织各项目教练员进行培训学习，提高业务水平；4、加强对教练员训练计划、教案检查，完成好北京市青少年业余训练考评工作；5、继续做好常规注册工作。
二、收入预算说明
2021年收入预算3068.284244万元，其中：财政拨款2993.8100万元，使用的财政性结转资金74.474244万元；其他资金0万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算821.35万元，占总支出预算26.77%，比2020年813.04万元增加8.31万元，增长1.02%。
(二)项目支出预算2172.4600万元，占总支出预算70.8%，比2020年2558.9350万元减少386.4750万元，下降15.1%。减少原因：落实“过紧日子”要求，压减非紧急、非必要项目支出。
(三)上年财政资金结转支出74.474244万元。
(四)上缴上级支出0万元。
(五)事业单位经营支出0万元
(六)对附属单位补助支出0万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区第三少儿业余体校部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算3.82万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.06万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.25万元，比2020年预算数减少0.02万元。主要原因：压减一般性支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数3.57万元，比2020年预算数减少0.04万元。主要原因：压减一般性支出。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区第三少儿业余体校部门政府采购预算总额226.4778万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算226.4778万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
2021年北京市朝阳区第三少儿业余体校政府性基金预算收入1103万元，支出1103万元。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，北京市朝阳区第三少儿业余体校汽车2辆，38.425453万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
北京市朝阳区第三少儿业余体校冬季运动项目队伍补助经费项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件10。
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位“竞技体育冰雪类项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分为78.6分，绩效级别为“良好”。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门预算收入总表(预算02表)
3. 部门预算支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支预算总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出预算表(预算05表)
6.财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. “三公”经费财政拨款预算表(预算07表)
8. 政府性基金财政拨款支出预算表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10.重点项目绩效目标申报表